目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所（以下簡稱小麥所）的主要職責(zé)是：服務(wù)全省麥類作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從事麥類作物種質(zhì)資源收集保存、創(chuàng)新利用研究、新品種選育與配套栽培技術(shù)研究。開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

小麥所下設(shè)冬小麥研究室、春小麥研究室、分子育種研究室三個研究室和辦公室。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

（以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1301.26萬元。與上年度相比,收、支總計各增加243.86萬元,增長23.06%,主要原因是人員工資晉級晉檔及項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計882.30萬元,其中：財政撥款收入583.98萬元,占66.19%；事業(yè)收入298.32萬元,占33.81%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計802.84萬元,其中：基本支出546.35萬元,占68.05%；項(xiàng)目支出256.49萬元,占31.95%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為718.38萬元。與上年相比,各增加93.03萬元,增長14.88%。主要原因是人員工資晉級晉檔，財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出596.47萬元,較上年決算數(shù)增加87.38萬元,增長17.16%。主要原因是人員工資晉級晉檔，財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加。

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為615.60萬元,支出決算為532.22萬元,完成年初預(yù)算的86.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目具有季節(jié)性，項(xiàng)目資金依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.51萬元,支出決算為45.51萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.74萬元,支出決算為18.74萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出496.11萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)461.63萬元,較上年決算數(shù)增加74.32萬元,增長19.19%,主要原因是人員工資晉級晉檔。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)34.48萬元,較上年決算數(shù)增加31.35萬元,增長1001.91%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定向補(bǔ)助增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、離退休公用支出、工會經(jīng)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是用于農(nóng)村試驗(yàn)基點(diǎn)開展科研工作。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.50萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.50萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于開展2022年度省級預(yù)算情況部門和財政重點(diǎn)績效評價重點(diǎn)工作的通知》（甘財績[2023]3號）等預(yù)算績效管理要求,經(jīng)所長辦公會研究部署，小麥所績效自評工作由所辦公室承擔(dān)具體工作，所有程序及自評內(nèi)容均嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行，評價范圍為2022年度單位整體支出。

(二)績效自評結(jié)果

4個院列項(xiàng)目當(dāng)年總經(jīng)費(fèi)100.00萬元，其中上年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)183.56萬元，本年度支出經(jīng)費(fèi)116.26萬元，年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)121.90萬元，執(zhí)行率為41%。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所部門決算公開.xlsx 

附件2：2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx.