目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

我所隸屬于甘肅省農(nóng)業(yè)科學院，是獨立法人資格的二級預算單位。主要服務全省農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境治理；從事土壤肥料、農(nóng)業(yè)節(jié)水、農(nóng)業(yè)微生物、耕作栽培、廢棄資源循環(huán)利用、耕地質(zhì)量提升、資源環(huán)境檢測評價研究；開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務與培訓等。

二、機構(gòu)設(shè)置

研究所下設(shè)：土壤研究室、植物營養(yǎng)與肥料研究室、節(jié)水農(nóng)業(yè)研究室、耕作栽培研究室、綠肥研究室、綠洲生態(tài)農(nóng)業(yè)研究室、農(nóng)業(yè)微生物研究室、農(nóng)業(yè)資源高效利用研究室；張掖節(jié)水農(nóng)業(yè)試驗站、武威綠洲農(nóng)業(yè)試驗站、白銀沿黃灌區(qū)綜合農(nóng)業(yè)試驗站；微生物實驗室和資源環(huán)境監(jiān)測分析化驗室。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3861.17萬元。與上年度相比,收、支總計各增加34.02萬元,增長0.89%,主要原因是項目經(jīng)費變動。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1708.18萬元,其中：財政撥款收入985.51萬元,占57.69%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入722.67萬元,占42.31%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2908.51萬元,其中：基本支出1079.13萬元,占37.10%；項目支出1829.38萬元,占62.90%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2396.82萬元。與上年相比,各增加129.86萬元,增長5.73%。主要原因是項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2164.84萬元,較上年決算數(shù)增加1277.85萬元,增長144.07%。主要原因是項目經(jīng)費變動，2022年項目支出1267.99萬元，其中基本建設(shè)類項目1056.40萬元（國家土壤質(zhì)量涼州觀測實驗站建設(shè)項目）。

1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為955.51萬元,支出決算為966.05萬元,完成年初預算的101.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)是由于本年爭取項目經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為97.36萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、事業(yè)單位離退休費支出造成的。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為45.03萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度事業(yè)單位醫(yī)療繳費29.53萬元，公務員醫(yī)療補助繳費15.5萬元。

4．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1056.40萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)是建設(shè)項目國家土壤質(zhì)量涼州觀測實驗站建設(shè)支出造成的。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出896.85萬元。其中：人員經(jīng)費867.68萬元,較上年決算數(shù)增加161.76萬元,增長22.92%,主要原因是人員正常晉升職稱、級別工資造成的。人員經(jīng)費用途主要包括：機構(gòu)運行費；事業(yè)單位離退休費；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；其他社會保障和就業(yè)支出；事業(yè)單位醫(yī)療支出；公務員醫(yī)療補助支出。公用經(jīng)費29.17萬元,較上年決算數(shù)減少0.04萬元,下降0.16%,主要原因是商品和服務支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括，商品和服務支出25.94萬元，資本性支出3.23萬元。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出1.10萬元,較上年決算數(shù)增加1.1萬元,主要原因是項目經(jīng)費支出變動造成，2022年科研項目執(zhí)行過程中產(chǎn)生會議費。本年度培訓費支出0.08萬元,較上年決算數(shù)增加0.08萬元,主要原因是項目經(jīng)費支出變動。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計64.58萬元,其中：政府采購貨物支出64.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.58萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中用車2輛，其他用車主要是用于下點采樣、下鄉(xiāng)的業(yè)務用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備1臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為23.50萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)是由于我單位2022年沒有“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,主要原因是我單位沒有因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為18.8萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是本年度未發(fā)生公務用車購置費。

公務用車運行維護費年初預算數(shù)為18.8萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有公務用車，未發(fā)生公務用車運行維護費。

3.公務接待費年初預算數(shù)為4.70萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位沒有公務接待費。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（甘發(fā)〔2018〕32號）及《甘肅省財政廳關(guān)于印發(fā)甘肅省省級預算績效管理辦法等６個辦法和規(guī)程的通知》（甘財績〔2020〕5號）等預算績效管理有關(guān)要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評,其中,二級項目29個,當年財政撥款120萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)268.46萬元，全年支出188.46元，執(zhí)行率48%。從評價情況來看，29個項目資金使用符合相關(guān)財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設(shè)定目標值，自評結(jié)果均為“優(yōu)秀”。

（二）績效自評結(jié)果

2022年度部門整體支出預算執(zhí)行率得分10.0分，年度績效指標完成情況得分88分，合計得分98分。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1： 2022年甘肅省農(nóng)業(yè)科學院土壤肥料與節(jié)水農(nóng)業(yè)研究所——公開表.xlsx

附件2： 2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評報表 --土肥所.xlsx