目   錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門職責

   甘肅省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所（以下簡稱蔬菜所）的主要職責是服務全省蔬菜、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從事蔬菜種質(zhì)資源創(chuàng)制與新品種選育，蔬菜高品質(zhì)標準化栽培技術(shù)、園藝設施新材料、環(huán)境調(diào)控新技術(shù)研究。開展人才培養(yǎng)、成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)示范、科技服務與培訓。

二、機構(gòu)設置

   蔬菜所下設茄果類研究室、西甜瓜研究室、種質(zhì)資源研究室、食用菌研究室、蔬菜栽培研究室、綜合實驗室和辦公室。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(以上內(nèi)容詳見附件1)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   2022年度收、支總計均為2827.71萬元。與上年度相比,收、支總計各增加967.68萬元,增長52.02%,主要原因是：人員變動及工資晉級晉檔、財政撥款一次性項目增加。(本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

二、收入決算情況說明

   2022年度收入合計2327.74萬元,其中：財政撥款收入1537.28萬元,占66.04%；事業(yè)收入790.46萬元,占33.96%。

三、支出決算情況說明

   2022年度支出合計1658.52萬元,其中：基本支出1169.12萬元,占70.49%；項目支出489.40萬元,占29.51%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2022年度財政撥款收、支總計均為1763.55萬元。與上年相比,各增加642.96萬元,增長57.38%。主要原因是人員變動及工資晉級晉檔、科研經(jīng)費較上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款支出1104.44萬元,較上年決算數(shù)增加174.46萬元,增長18.76%。主要原因是科研項目經(jīng)費支出較上年增加。

1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為1502.72萬元,支出決算為955.41萬元,完成年初預算的63.58%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項目按照合同實施期間正常結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為102.26萬元,支出決算為102.26萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為46.77萬元,支出決算為46.77萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款基本支出937.51萬元。其中：人員經(jīng)費868.71萬元,較上年決算數(shù)增加150.36萬元,增長20.93%,主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位人員工資增長政策及社會保障繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、遺屬生活補助、獎勵金等。公用經(jīng)費68.80萬元,較上年決算數(shù)減少4.72萬元,下降6.41%,主要原因是本年度因人員調(diào)動公用經(jīng)費來源略有減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、差旅費、維修費、勞務費、委托業(yè)務費、工會費及離退休公用支出等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   本部門2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

   本年度會議費支出0.00萬元,與上年決算數(shù)相同；本年度培訓費支出0.00萬元,與上年決算數(shù)一致；主要原因是疫情影響，開展會議和培訓活動減少和延期。

八、政府采購支出情況說明

    2022年度本部門政府采購支出合計1.85萬元,其中：政府采購貨物支出1.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.85萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,屬于其他用車,其他用車主要用于赴農(nóng)村試驗基地開展科研業(yè)務工作。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為29.07萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情客觀因素影響和細化“三公”經(jīng)費范疇、壓減開支。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為3.07萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，國際學術(shù)交流轉(zhuǎn)線上舉辦。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為20.80萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公車改革，實際公務用車減少。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為20.80萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公車改革，實際公務用車減少。

3.公務接待費全年預算數(shù)為5.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的嚴格控制公務接待，當年沒有公務接待。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分   預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

   根據(jù)《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（甘發(fā)〔2018〕32號）及《甘肅省財政廳關(guān)于印發(fā)甘肅省省級預算績效管理辦法等６個辦法和規(guī)程的通知》（甘財績〔2020〕5號）等預算績效管理有關(guān)要求，緊密結(jié)合《2022年度部門整體支出績效自評表》，從部門整體支出情況、年度總體績效目標完成情況、年度績效指標完成情況三個方面進行對照綜合評價。完成了績效自評工作。

(二)績效自評結(jié)果

經(jīng)對我所整體支出預算執(zhí)行情況開展績效自評，預算執(zhí)行率得分5.87分，年度總體績效目標五個方面全部完成，年度績效指標完成情況評價得分89.35分。自評結(jié)果為“良好”。詳見附件2。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件1.2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所部門決算公開表.xlsx

  附件2.2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所部門整體支出績效自評表.xlsx