目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

植物保護(hù)研究所是甘肅省唯一專門從事農(nóng)作物病蟲草鼠害研究和防治的省級科研機(jī)構(gòu)，是全省農(nóng)作物種質(zhì)資源及品種抗病蟲性鑒定權(quán)威部門。服務(wù)全省植物保護(hù)事業(yè)和無公害農(nóng)業(yè)發(fā)展，從事農(nóng)作物病蟲草害預(yù)測預(yù)報(bào)、有害生物治理技術(shù)研究、農(nóng)作物抗病蟲性鑒定、新農(nóng)藥研發(fā)，農(nóng)藥登記試驗(yàn)，開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

植保所下設(shè)麥類作物病害與生態(tài)調(diào)控研究室、經(jīng)濟(jì)作物病害研究室、農(nóng)業(yè)昆蟲及螨類研究室、農(nóng)藥與雜草研究室、生物防治與外來入侵研究室、玉米病害與雜糧研究室、昆蟲標(biāo)本室、甘谷試驗(yàn)站和榆中試驗(yàn)站。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（以上表格內(nèi)容詳見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為3753.13萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1135.23萬元,增長43.36%,主要原因是項(xiàng)目收入、年末結(jié)轉(zhuǎn)資金（項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)）較上年增加，人員變動及工資正常晉級晉檔相應(yīng)增加收支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2790.10萬元,其中：財(cái)政撥款收入1105.69萬元,占39.63%；事業(yè)收入1684.40萬元,占60.37%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2011.47萬元,其中：基本支出1500.13萬元,占74.58%；項(xiàng)目支出511.34萬元,占25.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1461.02萬元。與上年相比,各增加170.51萬元,增長13.21%。主要原因是項(xiàng)目撥款較上年增加及人員變動及工資正常晉級晉檔相應(yīng)增加收支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1037.50萬元,較上年決算數(shù)增加70.76萬元,增長7.32%。主要原因是工資正常晉級晉檔及增加獎(jiǎng)勵(lì)金支出，項(xiàng)目支出較上年增加。

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1171.93萬元,支出決算為881.18萬元,完成年初預(yù)算的75.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)科技類項(xiàng)目具有季節(jié)性、周期性特點(diǎn)，項(xiàng)目按照任務(wù)書結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為106.79萬元,支出決算為107.18萬元,完成年初預(yù)算的100.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及人員工資正常晉升后基數(shù)加大相應(yīng)的保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為45.42萬元,支出決算為45.42萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為9.51萬元,支出決算為3.71萬元,完成年初預(yù)算的39.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目按照任務(wù)書結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出931.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)857.13萬元,較上年決算數(shù)增加186.47萬元,增長27.8%,主要原因是人員變動調(diào)資，工資福利及獎(jiǎng)勵(lì)金支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、獎(jiǎng)勵(lì)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)74.59萬元,較上年決算數(shù)增加7.18萬元,增長10.66%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)撥入功能科目與上年不同。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括取暖費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（離退休人員活動經(jīng)費(fèi)）等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.35萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.26萬元,下降100.0%,主要原因是主要原因是本年度培訓(xùn)項(xiàng)目減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.61萬元,其中：政府采購貨物支出0.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,主要是其他用車3輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)用車，用于赴農(nóng)村試驗(yàn)基地開展科研工作等。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.82萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和過“緊”日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為1.82萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情等原因取消了國際學(xué)術(shù)交流會等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為18.4萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為4.6萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)《關(guān)于開展院屬單位2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（甘農(nóng)科院辦發(fā)〔2023〕5號）文件，我所高度重視，召開所長辦公會議，組織財(cái)務(wù)室、辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，按照文件內(nèi)容安排了績效自評工作。我所2022年度共有25項(xiàng)院列項(xiàng)目，對25項(xiàng)結(jié)題驗(yàn)收及在研項(xiàng)目完成單位預(yù)算執(zhí)行情況績效自評，由所分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)牽頭、辦公室組織財(cái)務(wù)和相關(guān)項(xiàng)目主持人開展自評。

我所設(shè)立所務(wù)委員會和學(xué)術(shù)委員會，加強(qiáng)和完善項(xiàng)目管理。完善單位內(nèi)控制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管和會計(jì)核算，規(guī)范收入與支出行為，提高資金使用效益，保證科研和成果轉(zhuǎn)化各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)有序、健康、穩(wěn)定發(fā)展。制定了《植物保護(hù)研究所財(cái)務(wù)管理辦法（討論稿）》，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理。

（二）績效自評結(jié)果

2022年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目25個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款521.50萬元，全年支出282.74元，執(zhí)行率85%。通過自評，有23個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件1：2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所公開表.xlsx

 附件2：-植保所2022年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)表.xlsx