目  錄

第一部分   部門概況

1. 部門職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   第二部分   2022年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   第三部分   2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   二、收入決算情況說明

   三、支出決算情況說明

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   八、政府采購(gòu)支出情況說明

   九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

   第五部分  名詞解釋

   第一部分  部門概況

   一、部門職責(zé)

服務(wù)全省草食畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。從事畜禽及牧草新品種選育，畜禽快速繁育和健康養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)研究，牧草栽培及秸稈飼料化利用技術(shù)研究，綠色農(nóng)業(yè)研究，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定修訂，農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)功能研究與評(píng)價(jià)。開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

畜草所內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室，以及養(yǎng)牛研究室、養(yǎng)羊研究室、飼草研究室、飼料研究室、綠色農(nóng)業(yè)研究室、風(fēng)險(xiǎn)分析研究室、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究室、營(yíng)養(yǎng)功能研究室、農(nóng)獸藥殘留研究室、重金屬及農(nóng)業(yè)環(huán)境研究室、微生物及生物毒素研究室，共計(jì)設(shè)置11個(gè)專業(yè)研究室。

第二部分   2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 （以上表格內(nèi)容詳見附件1）

第三部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為2486.16萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少251.59萬(wàn)元,下降9.19%,主要原因?yàn)槟瓿踟?cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少以及本年支出較上年減少。

二、 收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1293.99萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入940.96萬(wàn)元,占72.72%；；事業(yè)收入353.03萬(wàn)元,占27.28%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1357.53萬(wàn)元,其中：基本支出871.95萬(wàn)元,占64.23%；項(xiàng)目支出485.58萬(wàn)元,占35.77%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1344.64萬(wàn)元。與上年相比,各減少70.83萬(wàn)元,下降5.0%。主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出969.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少68.61萬(wàn)元,下降6.61%。財(cái)政撥款項(xiàng)目較上年減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1150.91萬(wàn)元,支出決算為849.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科研項(xiàng)目執(zhí)行期未結(jié)束，剩余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.89萬(wàn)元,支出決算為81.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.92萬(wàn)元,支出決算為34.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)出職工2人，退休1人。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6.12萬(wàn)元,支出決算為3.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的64.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)資金下年使用。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出716.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)658.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加148.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.12%,主要原因是本年人員工資、社保繳費(fèi)正常增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金（業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)）等。公用經(jīng)費(fèi)57.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.24%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用途主要包括取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.48萬(wàn)元,下降55.81%,主要原因是受疫情影響減少了會(huì)議的召開。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與上年持平。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

   2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)9.08萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出9.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中其他用車1輛,其他用車主要是用于我所偏遠(yuǎn)山區(qū)基點(diǎn)試驗(yàn)站及項(xiàng)目實(shí)施。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備3臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25.52萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1.52萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，因公出國(guó)暫停滯,因而未發(fā)生支出費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為19.20萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為19.20萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.80萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2022年部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)除論文發(fā)表數(shù)、出具檢驗(yàn)報(bào)告和報(bào)出檢測(cè)數(shù)據(jù)為達(dá)標(biāo)外，其余項(xiàng)目均完成或超額完成績(jī)目標(biāo)。偏離績(jī)效目標(biāo)的原因是受2022年全年疫情反復(fù)影響，導(dǎo)致項(xiàng)目試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集延遲以及檢測(cè)業(yè)務(wù)間斷，影響了論文撰寫和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2022年度部門決算中反映部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的10項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為485.58萬(wàn)元,，實(shí)際支出數(shù)為485.58萬(wàn)元,完成率為100%。主要產(chǎn)出和效果：一是獲2021年度甘肅省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)3項(xiàng)，甘肅省專利二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，發(fā)明專利授權(quán)1項(xiàng)、實(shí)用新型專利授權(quán)15項(xiàng)，登記軟件著作權(quán)18項(xiàng)。頒布地方標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)。二是出版專著3部，發(fā)表論文20篇，其中SCI 2篇，CSCD 6篇。三是開展各類科技培訓(xùn)77場(chǎng)次。四是培訓(xùn)合格率達(dá)到98%。五是出具檢驗(yàn)報(bào)告663份，報(bào)出檢測(cè)數(shù)據(jù)1.13萬(wàn)個(gè)。六是檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到98%。七是服務(wù)對(duì)象滿意度98%。八是完成單位網(wǎng)站專家信息更新。九是全年4個(gè)檔支部，開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以“三抓三促”行動(dòng)為抓手，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)及各項(xiàng)工作提升；是完成了年初制定的黨務(wù)工作計(jì)劃，按照支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)范，按時(shí)按要求完成了“三會(huì)一課”等組織生活。十是全年無(wú)違法違紀(jì)情況。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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