目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

為全院提供后勤保障。承擔水、電、暖、車輛、房產(chǎn)、綠化衛(wèi)生的管理服務。負責治安綜合治理、人口與計劃生育、公共機構(gòu)節(jié)能工作。

二、機構(gòu)設置

我單位內(nèi)設7個部門，分別為：辦公室、財務室、綠化衛(wèi)生科、鍋爐房、配電室、房產(chǎn)科、保衛(wèi)科。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(以上內(nèi)容詳見附件1)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為998.80萬元。與上年度相比,收、支總計各減少76.28萬元,下降7.1%,主要原因是科研設施維修項目減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計982.85萬元,其中：財政撥款收入854.83萬元,占86.97%；事業(yè)收入128.02萬元,占13.03%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計806.90萬元,其中：基本支出773.85萬元,占95.90%；項目支出33.05萬元,占4.10%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為870.78萬元。與上年相比,各增加42.42萬元,增長5.12%。主要原因是工資晉級晉檔及人員變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出678.88萬元,較上年決算數(shù)減少133.53萬元,下降16.44%。主要原因是認真貫徹落實省委、省政府過緊日子的要求，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出等。

1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為772.82萬元,支出決算為616.12萬元,完成年初預算的79.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響，科研設施維修項目未能如期進行。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為44.28萬元,支出決算為44.28萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為18.48萬元,支出決算為18.48萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出645.83萬元。其中：

人員經(jīng)費333.84萬元,較上年決算數(shù)增加66.49萬元,增長24.87%,主要原因是工資晉級晉檔。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費等。公用經(jīng)費311.99萬元,較上年決算數(shù)減少32.11萬元,下降9.33%,主要原因是認真貫徹落實省委、省政府過緊日子的要求，大力壓減一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計3.64萬元,其中：政府采購貨物支出3.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為9.05萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實黨中央八項規(guī)定精神和省委、省政府要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為6.85萬元。支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為6.85萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為2.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響未發(fā)生接待費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,績效評價項目有2個,共涉及資金209萬元,占一般公共預算項目支出總額的21.26%。從評價情況來看,我單位全年績效目標整體完成情況良好,項目評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映甘肅省農(nóng)業(yè)科學院科研輔助設施維修改造工程，甘肅省農(nóng)業(yè)科學院院部道路、亮化、消防等維修改造等2個項目績效自評結(jié)果。甘肅省農(nóng)業(yè)科學院科研輔助設施維修改造工程，甘肅省農(nóng)業(yè)科學院院部道路、亮化、消防等維修改造項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0.54分。項目全年預算數(shù)為209萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為15.95萬元，執(zhí)行數(shù)為33.05萬元,完成預算的15.81%。項目績效目標完成情況：一是2022年重點抓好科研辦公區(qū)域維修維護。本年度完成大小維修維護工程項目3項，抓好后勤中心主責主業(yè)，切實履行后勤服務保障職能，績效目標完成情況良好。二是加強物業(yè)管理服務，有計劃地對科研單位用房及設施設備進行改造和檢修，加強水電暖管理工作，方便科研人員工作與生活。全年為院屬各單位、大院住戶解決水電暖等問題50余次，極大地保障了廣大科研人員及住戶的工作生活秩序?？冃繕送瓿汕闆r良好。三是做好食堂工作管理，辦公區(qū)、院內(nèi)住宅區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生管理等工作。本年度中心在厲行節(jié)約、反對浪費的前提下，不斷提高院職工食堂服務水平，加強院內(nèi)住宅區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生管理，績效目標完成情況良好。

詳見附件2。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1. 2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學院后勤服務中心決算公開表.xlsx

附件2. 甘肅省農(nóng)業(yè)科學院后勤服務中心整體支出自評表.xls