目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

    一、部門職責

   甘肅省農(nóng)業(yè)科學院林果花卉研究所（以下簡稱林果所）主要職責是服務(wù)全省林果花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從事林果花卉種質(zhì)資源收集、保存、評價與利用研究，新品種選育，栽培技術(shù)研究與集成創(chuàng)新，開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓。

   二、機構(gòu)設(shè)置

林果所下設(shè)所辦公室、桃研究室、蘋果研究室、梨研究室、葡萄研究室、果樹種苗研究室、特色林果研究室、花卉研究室、成果轉(zhuǎn)化辦公室。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   （以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2548.39萬元。與上年度相比,收、支總計各增加334.16萬元,增長15.09%,主要原因是本年度事業(yè)收入較上年增加。

   二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1763.04萬元,其中：財政撥款收入990.50萬元,占56.18%；事業(yè)收入772.54萬元,占43.82%。

   三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1538.21萬元,其中：基本支出1091.98萬元,占70.99%；項目支出446.23萬元,占29.01%。

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1198.94萬元。與上年相比,各增加128.45元,增長12.0%。主要原因是基本支出較上年增加。

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1000.59萬元,較上年決算數(shù)增加107.47萬元,增長12.03%。主要原因是人員變動、工資正常晉級晉檔及項目經(jīng)費增加，主要用于以下幾個方面：

1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為815.44萬元,支出決算為856.83萬元,完成年初預算的105.08%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年度執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度資金。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為99.09萬元,支出決算為102.26萬元,完成年初預算的103.2%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)追撥職業(yè)年金等。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為41.50萬元,支出決算為41.50萬元,完成年初預算的100.0%。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出856.56萬元。其中：人員經(jīng)費829.88萬元,較上年決算數(shù)增加137.18萬元,增長19.8%,主要原因是落實人員工資正常晉升及社會保障繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金及社會保障繳費。公用經(jīng)費26.68萬元,較上年決算數(shù)增加13.89萬元,增長108.51%,主要原因是黨員活動經(jīng)費和工會經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出（離退休公用支出）。

   七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0.43萬元,較上年決算數(shù)減少1.39萬元,下降76.37%,主要原因是本年度開展和參加會議活動減少。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少5.75萬元,下降100.0%,主要原因是本年度培訓活動減少。

   八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1.88萬元,其中：政府采購貨物支出1.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料拉運及赴試驗點開展科研業(yè)務(wù)工作。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

   十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

    十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為19.50萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生因公出國活動，無公務(wù)用車輛，未發(fā)生公務(wù)接待支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0.00萬元，本單位2022年度無因公出國（境）費用支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預算數(shù)15.6萬，支出決算數(shù)0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是林果所本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費及運行維護費。

其中：公務(wù)用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)0.00萬元。
    公務(wù)用車運行維護費年初預算數(shù)15.6萬，支出決算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是林果所本年度沒有公務(wù)用車，未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。

3.公務(wù)接待費年初預算數(shù)為3.90萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

第四部分預算績效情況說明

   一、預算績效管理工作開展情況

為貫徹全面實施預算績效管理的要求，切實做好2022年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于開展2022年度省級預算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（甘財績【2022】7號）文件精神，按照甘肅省農(nóng)科院“關(guān)于開展院屬單位2022年度預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知”（甘農(nóng)科院辦發(fā)【2023】05號）安排和要求，結(jié)合實際，我單位組織開展績效自評工作，明確了崗位職責和任務(wù)分工，分析了整體績效評價指標體系，從目標設(shè)定、預算執(zhí)行、單位管理、履職效益、能力建設(shè)及服務(wù)對象滿意度等指標進行評價；項目支出績效評價按照各自項目任務(wù)書已確定的指標體系開展自評。2022年度本單位納入自評管理項目共3項（院列），其中包括院列學科團隊1項（果樹種質(zhì)創(chuàng)新與新品種選育）、協(xié)同創(chuàng)新中心重點科技項目1項（河西走廊釀酒葡萄農(nóng)機農(nóng)藝融合技術(shù)研究與集成示范）、重點研發(fā)項目1項（沿黃灌區(qū)草莓綠色生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)集成研究與示范），3個項目2022年度全部完成結(jié)題驗收。

   二、績效自評結(jié)果

2022年度本單位納入自評管理項目共3項（院列），其中院列學科團隊1項（果樹種質(zhì)創(chuàng)新與新品種選育）、協(xié)同創(chuàng)新中心重點科技項目1項（河西走廊釀酒葡萄農(nóng)機農(nóng)藝融合技術(shù)研究與集成示范）、重點研發(fā)項目1項（沿黃灌區(qū)草莓綠色生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)集成研究與示范），3個項目2022年度全部完成項目績效自評。

2022年度部門整體支出預算執(zhí)行率得分10.0分，年度績效指標完成情況得分83.80分，合計得分93.80分。

（以上內(nèi)容詳見附件2）

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1.2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學院林果花卉研究所決算公開表.xlsx

附件2：2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學院林果花卉所省級預算執(zhí)行情況績效自評表.xlsx