目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

甘肅省農(nóng)業(yè)科學院經(jīng)濟作物與啤酒原料研究所（甘肅省農(nóng)業(yè)科學院中藥材研究所）是甘肅省農(nóng)業(yè)科學院下屬具有獨立法人資格的全民所有制事業(yè)單位，主要從事啤酒原料與特色經(jīng)濟作物種質(zhì)創(chuàng)新、保存和新品種的選（引）育、高效栽培技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)以及相關(guān)技術(shù)培訓等；甘肅道地中藥材種質(zhì)創(chuàng)新、保存及新品種的選（引）育、種子種苗繁育、高效栽培技術(shù)研究，珍稀瀕危藥用植物的保護與開發(fā)研究。

二、機構(gòu)設(shè)置

所內(nèi)現(xiàn)下設(shè)6個研究室：大麥育種、大麥栽培、特色經(jīng)濟作物、河西中藥材、中部中藥材、隴南中藥材。1個中心3個實驗室：國家大麥改良甘肅分中心、西北啤酒大麥及麥芽品質(zhì)檢測分析實驗室、中藥材質(zhì)量測定與評價實驗室、中藥材組培快繁實驗室。2個綜合性農(nóng)業(yè)科研試驗站：黃羊大麥試驗站、岷縣中藥材試驗站。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（以上表格內(nèi)容詳見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1556.85萬元。與上年度相比,收、支總計各增加236.33萬元,增長17.9%,主要原因是：人員變動及工資晉級晉檔、財政撥款一次性項目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1052.15萬元,其中：財政撥款收入673.89萬元,占64.05%；事業(yè)收入378.26萬元,占35.95%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計885.63萬元,其中：基本支出623.80萬元,占70.44%；項目支出261.83萬元,占29.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為969.64萬元。與上年相比,各增加57.34萬元,增長6.29%。主要原因是：人員變動及工資晉級晉檔、財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出705.30萬元,較上年決算數(shù)增加67.14萬元,增長10.52%。主要原因是：人員變動及工資晉級晉檔、財政撥款科研項目經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：

1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為854.50萬元,支出決算為610.56萬元,完成年初預算的71.45%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)科技類項目具有季節(jié)性、周期性特點，項目按照任務(wù)書結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為65.58萬元,支出決算為65.58萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為29.16萬元,支出決算為29.16萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出605.50萬元。其中：人員經(jīng)費546.87萬元,較上年決算數(shù)增加90.1萬元,增長19.73%,主要原因是人員變動及工資晉級晉檔等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、遺屬生活補助等。公用經(jīng)費58.63萬元,較上年決算數(shù)增加9.44萬元,增長19.18%,主要原因是商品和服務(wù)支出增加等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、離退休公用支出、工會經(jīng)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0.19萬元,較上年決算數(shù)減少0.07萬元,下降26.92%,主要原因是受疫情影響會議次數(shù)減少。本年度培訓費支出0.22萬元,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降26.67%,主要原因是本年度培訓項目減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1.73萬元,其中：政府采購貨物支出1.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.73萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備1臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為17.5萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約、講求務(wù)實高效的原則，從嚴控制“三公經(jīng)費”的支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 未發(fā)生費用的主要原因是貫徹落實過緊日子要求，全部取消因公出國（境）任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為14.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實過緊日子要求，嚴控公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出。

其中：公務(wù)用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護費年初預算數(shù)為14.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)用車，未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。

3.公務(wù)接待費年初預算數(shù)為3.50萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府有關(guān)要求，嚴控公務(wù)接待費支出，由于疫情影響2022年公務(wù)接待次數(shù)為0。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)甘農(nóng)科院辦發(fā)[2023]5號《關(guān)于開展院屬單位2022年度預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》精神,我所成立了2022年度預算執(zhí)行情況自評工作小組，由所長、黨總支書記王國祥任組長，副所長、黨總支副書記邊金霞任副組長，張廷紅、蔡 紅、蔡子平、冉生斌、徐銀萍、米永偉、包奇軍、張東佳、魏莉霞為組員。按照文件要求，將本所主持完成的4項已結(jié)題驗收院列項目和14項在研院列項目納入自評范圍，自評項目涵蓋中藥材、大麥、特色經(jīng)濟作物等研究方向。

(二)績效自評結(jié)果

詳見附件2。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學院經(jīng)濟作物與啤酒原料研究所部門決算公開表.xlsx

附件2：2022年度經(jīng)啤所預算執(zhí)行情況績效自評報表.xlsx