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預(yù)決算公開

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2022年度甘肅省農(nóng)業(yè)科學院生物技術(shù)研究所部門決算

時間:2023年09月12日 14:48    作者:    來源:    點擊:【字體:

目 

第一部分單位概括

一、單位職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、單位職責

甘肅省農(nóng)業(yè)科學院生物技術(shù)研究所(以下簡稱生技所)的主要職責是:服務(wù)全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,運用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生物技術(shù)手段開展作物遺傳改良、作物育種應(yīng)用技術(shù)、栽培技術(shù)研究和農(nóng)業(yè)微生物應(yīng)用研究,開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓(xùn)。

二、機構(gòu)設(shè)置

生技所下設(shè)分子育種中心、種子種苗質(zhì)量檢測中心、特色作物苗木繁育中心、細胞工程研究室、微生物及循環(huán)農(nóng)業(yè)研究室等三個中心、兩個研究室以及所辦公室。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

(以上內(nèi)容詳見附件1)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1386.18萬元。與上年度相比,收、支總計各增加增加157.84萬元,增長12.85%,主要原因是財政撥款收入較上年增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計939.71萬元,其中:財政撥款收入775.5萬元,占82.53%;事業(yè)收入164.21萬元,占17.47%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計935.66萬元,其中:基本支出564.91萬元,占60.38%;項目支出370.75萬元,占39.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為987.3萬元。與上年相比,各增加231.02萬元,增長30.55%。主要原因是本年撥入財政撥款科學技術(shù)支出較上年增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出754.36萬元,較上年決算數(shù)增加190.05萬元,增長33.68%。主要原因是本年科學技術(shù)支出較上年增加。主要用于以下幾個方面:

1.科學技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為860.2萬元,支出決算為666.89萬元,完成年初預(yù)算的77.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項目進度安排,年末有一部分項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為62.32萬元,支出決算為62.32萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.15萬元,支出決算為25.15萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出535.2萬元。其中:人員經(jīng)費523.75萬元,較上年決算數(shù)增加79.44萬元,增漲17.88%,,主要原因是2022年補發(fā)上年度過渡期獎勵性補貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金(過渡期獎勵性補貼)等。公用經(jīng)費11.45萬元,較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降2.94%,主要原因是2022年取暖費較去年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、會議費、專用材料費、工會經(jīng)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出1.68萬元,較上年決算數(shù)增加1.63萬元,增長3260.0%,主要原因是本年組織相關(guān)線上業(yè)務(wù)會較上年增加。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.58萬元,下降100%,主要原因是受疫情影響本年組織項目培訓(xùn)減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度我單位政府采購支出合計106.86萬元,其中:政府采購貨物支出106.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額106.86萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,我單位共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為14.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出,與上年決算數(shù)相同。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為11.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費,與上年決算數(shù)相同。

其中:公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為11.20萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費,與上年決算數(shù)相同。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為2.80萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位本年度未發(fā)生公務(wù)接待費,與上年決算數(shù)相同。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度我單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

2022年度根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對5個項目開展了績效自評,全部以項目承擔課題組自評形式開展,涉及資金82萬元。

(二)績效自評結(jié)果

詳見附件2。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件1: 甘肅省農(nóng)業(yè)科學院生物技術(shù)研究所2022年度決算公開表.xlsx

附件2: 甘肅省農(nóng)業(yè)科學院生物技術(shù)研究所2022年度單位整體支出績效自評表.xlsx

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