目  錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

甘肅省農業(yè)科學院農業(yè)經濟與信息研究所是甘肅省農業(yè)科學院下屬具有獨立法人資格的全民所有制事業(yè)單位，服務全身農業(yè)經濟和農業(yè)信息化發(fā)展。單位從事農業(yè)經濟、農業(yè)信息技術、農業(yè)工程咨詢研究，承擔《寒旱農業(yè)科學》期刊編輯出版、科技文獻信息服務。開展人才培養(yǎng)、技術示范、成果轉化、科技服務與培訓。

二、機構設置

甘肅省農業(yè)科學院農業(yè)經濟與信息研究所下設機構有：農業(yè)經濟研究室、農業(yè)信息化研究室、工程咨詢研究中心，《寒旱農業(yè)科學》編輯部、辦公室等5個部門。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上表格內容詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1492.81萬元。與上年度相比,收、支總計各增加265.48萬元,增長21.63%,主要原因有：人員變動及工資晉級晉檔、事業(yè)收入較上年增加、財政撥款結轉資金（項目資金結轉）較上年增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1214.30萬元,其中：財政撥款收入826.37萬元,占68.05%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入387.93萬元,占31.95%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1191.76萬元,其中：基本支出1084.98萬元,占91.04%；項目支出106.78萬元,占8.96%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為977.80萬元。與上年相比,各增加204.94萬元,增長26.52%。主要原因有人員變動及工資晉升晉檔、財政撥款結轉資金（項目資金結轉）較上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出826.76萬元,較上年決算數增加183.33萬元,增長28.49%。主要原因是財政撥款結轉資金（項目資金結轉）較上年增加。

1．科學技術支出年初預算數為842.38萬元,支出決算為720.23萬元,完成年初預算的85.5%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目依據合同正常結轉下年使用，受疫情影響延緩項目進展。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為76.42萬元,支出決算為76.42萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為30.11萬元,支出決算為30.11萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出758.38萬元。其中：人員經費600.59萬元,較上年決算數增加131.25萬元,增長27.97%,主要原因是落實了機關事業(yè)單位人員工資增長政策、社會保障繳費的增長以及過渡期獎勵性補貼的發(fā)放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費157.78萬元,較上年決算數增加115.73萬元,增長275.2%,主要原因是商品和服務支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、郵電費、手續(xù)費、維修（護）費、公務接待費、工會經費等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出1.37萬元,較上年決算數減少3.96萬元,下降74.3%,主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，持續(xù)強化和規(guī)范會議管理，厲行節(jié)約，壓縮會議費支出。本年度培訓費支出0.96萬元,較上年決算數減少0.66萬元,下降40.74%,主要原因是受疫情的影響，培訓項目延期。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計12.59萬元,其中：政府采購貨物支出12.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.59萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額12.59萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

我單位2022年度無政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費年初預算數20.50萬元，其中公務用車運行維護費16.40萬元，公務接待費4.10萬元，支出決算數為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是2022年我單位未發(fā)生“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，2022年我單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為16.40萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是我單位無公務用車，未發(fā)生公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數與預算數持平；與上年決算數持平,未發(fā)生公務用車購置。

公務用車運行維護費全年預算數為16.40萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數小于預算數的主要原因是我單位無公務用車未發(fā)生公務用車運行維護費。

3.公務接待費全年預算數為4.10萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響沒有公務接待。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據《甘肅省財政廳關于印發(fā)甘肅省省級預算績效管理辦法等６個辦法和規(guī)程的通知》（甘財績〔2020〕5號）等預算績效管理有關要求，省農科院組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評。從評價情況來看，4個項目資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定目標值。

(二)績效自評結果

2022年度部門整體支出預算執(zhí)行率得分10.0分，年度績效指標完成情況得分90.00分，合計得分99.79分，總體績效目標完成情況自評為“優(yōu)”。

1、項目結題驗收完成目標任務。完成結題驗收8項，提交結題驗收報告8項，完成率100%。

2、學術論文發(fā)表完成預期目標。發(fā)表論文15篇，完成率100%。

3、項目立項超額完成目標任務。目標任務100萬元，新上項目10項，合同經費145.32萬元，到位經費138.72萬元，完成率138%。

4.申請專利、軟件著作權（項）超額完成目標任務，目標任務2項，完成5項，完成率300%。

5.成果轉化超額完成目標任務。目標任務200萬元，轉化收入221.4萬元，完成率111%

6、科研條件建設超額完成了預期目標。計劃投入條件建設經費100萬元，實際投入131萬元，完成率為131%。

7.期刊更名獲得批準。經過論證、申請等程序，國家新聞出版署于6月2日正式批復《甘肅農業(yè)科技》更名為《寒旱農業(yè)科學》。

8.務實幫扶，鄉(xiāng)村振興傾力推進。切實承擔起鎮(zhèn)原縣方山鄉(xiāng)關山村科技幫扶第一書記單位的職責。

（以上內容詳見附件2）

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1. 2022年度甘肅省農業(yè)科學院農業(yè)經濟與信息研究所部門決算公開表.xlsx

附件2. 2022年度甘肅省農業(yè)科學院農業(yè)經濟與信息研究所整體支出績效自評表.xlsx