第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計43,477.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加8,470.36萬元、增長24.20%，主要原因是本年新執(zhí)行政府會計制度，導(dǎo)致數(shù)據(jù)口徑較以前年度有所調(diào)整。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計27,379.99萬元，較上年決算數(shù)減少2,525.28萬元，下降8.44%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款一次性項目減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18,060.40萬元，占65.96%；事業(yè)收入9,319.59萬元，占34.04%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16,097.76萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計27,581.90萬元，較上年決算數(shù)減少433.94萬元，下降1.55%，主要原因是本年撥入的一般公共預(yù)算財政撥款項目減少。其中：基本支出10,391.05萬元，占37.67%；項目支出17,190.85萬元，占62.33%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計25,051.95萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1,052.90萬元，下降4.03%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款一次性項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,992.50萬元，較上年決算數(shù)減少120.81萬元，下降0.63%。主要原因一般公共預(yù)算財政撥款一次性項目減少。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務(wù)支出32.00萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元，增長6.67%，主要原因是直屬事業(yè)單位畜草與綠色農(nóng)業(yè)研究所本年度撥入了新的一般公共服務(wù)支出專項。

2．科學(xué)技術(shù)支出13,728.22萬元，占72.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,199.34萬元，下降13.81%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出類一般公共預(yù)算財政撥款項目按任務(wù)書結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

3．社會保障與就業(yè)支出2,547.00萬元，占13.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,112.33萬元，增長77.53%，主要原因是年內(nèi)撥入改制單位離退休費(fèi)等。

4．衛(wèi)生健康支出549.27萬元，占2.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.00萬元，增長16.30%，主要原因是年內(nèi)撥入改制單位落實補(bǔ)充醫(yī)療保險政策經(jīng)費(fèi)。

5．農(nóng)林水支出2,117.61萬元，占11.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少653.81萬元，下降23.59%，主要原因是農(nóng)林水支出類一般公共預(yù)算財政撥款項目按任務(wù)書結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

6．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出18.40萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是直屬事業(yè)單位林果花卉研究所承擔(dān)的商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項目本年度正常結(jié)題。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8,917.20萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8,812.20萬元，較上年決算數(shù)增加452.63萬元，增長5.41%，主要原因是落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)及補(bǔ)充醫(yī)療保險政策。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎勵金（業(yè)績考核獎）、社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、遺屬生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)105.00萬元，較上年決算數(shù)減少163.77萬元，下降60.93%，主要原因是本年度省農(nóng)科院公用經(jīng)費(fèi)不足。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會費(fèi)、離退休公用支出、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計74.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少465.20萬元，下降86.19%，主要原因是細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)范疇、壓減開支。較上年支出數(shù)減少70.73萬元，下降48.69%，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)下降及落實公車改革政策。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用53.18萬元，主要是用于國際學(xué)術(shù)交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.04%，主要原因是嚴(yán)格審核控制因公出國經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加26.22萬元，增長97.26%，主要原因是本年度經(jīng)批準(zhǔn)的國際學(xué)術(shù)交流次數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)減少36.72萬元，下降100.00%，主要原因是上年度直屬事業(yè)單位購置了農(nóng)用皮卡車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.04萬元，主要用于赴農(nóng)村試驗基地開展科研工作、市內(nèi)因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少354.41萬元，下降95.16%，主要原因是細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)范疇、壓減開支。較上年支出數(shù)減少59.18萬元，下降76.64%，主要原因是公車改革到位。

公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元，主要用于接待蘭外科研院所來省農(nóng)科院進(jìn)行學(xué)術(shù)交流的專家、大型學(xué)術(shù)會議參會人員等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少110.77萬元，下降97.08%，主要原因是細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)范疇、壓減開支。較上年支出數(shù)減少1.04萬元，下降23.80%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計11個團(tuán)組，19人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待26批次303人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

省農(nóng)科院無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本年度會議費(fèi)支出112.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少187.41萬元，下降62.47%，主要原因是持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范會議費(fèi)管理。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出173.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少226.91萬元，下降56.73%，主要原因是本年度培訓(xùn)項目減少。

（二）政府采購支出情況

2019年度本部門政府采購支出合計1,354.03萬元，其中：政府采購貨物支出476.76萬元、政府采購工程支出807.43萬元、政府采購服務(wù)支出69.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,354.03萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購科研儀器設(shè)備、農(nóng)村試驗站建設(shè)工程等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛，其他用車21輛，其他用車主要是用于赴農(nóng)村試驗基地開展科研工作、市內(nèi)因公出行。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備16臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。

十、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下：

（一）部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019年度3個一般公共預(yù)算項目開展了績效自評，涉及資金11,719.35萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。其中：“科研條件建設(shè)及成果轉(zhuǎn)化”、“科研項目經(jīng)費(fèi)（公益類）”、“四個農(nóng)場定額補(bǔ)助”3個項目自評結(jié)果均為“優(yōu)”，涉及資金11,719.35萬元。（《自評表》詳見附件1）

2.部門負(fù)責(zé)管理的轉(zhuǎn)移支付項目績效自評情況

省農(nóng)科院無轉(zhuǎn)移支付項目。

3.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評，涉及預(yù)算支出27,581.90萬元，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

從評價情況來看，省農(nóng)科院各項工作都取得了明顯成效，為圓滿實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)、順利開啟“十四五”工作打下了堅實的基礎(chǔ)。全年申報各類項目421項，新上項目合同經(jīng)費(fèi)1.4億元，到位經(jīng)費(fèi)1.1億元。獲省部級科技獎勵成果24項，其中以第一單位獲全國農(nóng)牧漁業(yè)豐收一等獎1項、省科技進(jìn)步一等獎2項。14個新品種通過國家或省級主管部門審定（登記）。5個試驗站入選國家農(nóng)業(yè)科學(xué)實驗站。發(fā)表學(xué)術(shù)論文380余篇，其中SCI期刊11篇，出版專著7部。獲國家發(fā)明專利5項，頒布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)25項。4個對口幫扶村246戶、828人實現(xiàn)脫貧，3個村整村脫貧。全年示范推廣新品種、新技術(shù)和新模式1300萬畝，增產(chǎn)糧食1.8億公斤，獲經(jīng)濟(jì)效益12億元。

（二）部門評價情況

本部門組織對部分重點(diǎn)項目和預(yù)算單位整體支出開展了績效評價（績效評價報告詳見附件2）。

1.重點(diǎn)項目評價情況

共組織對“科研項目經(jīng)費(fèi)（公益類）”項目開展了績效評價，該項目評價結(jié)果為“優(yōu)”,涉及資金6,408.20萬元。

2.預(yù)算單位整體支出評價情況

共組織對5個預(yù)算單位（作物研究所、土壤肥料與節(jié)水農(nóng)業(yè)研究所、植物保護(hù)研究所、旱地農(nóng)業(yè)研究所、蔬菜研究所）開展了整體支出績效評價，涉及預(yù)算支出10,392.01萬元，5家預(yù)算單位評價結(jié)果均為“優(yōu)”，涉及預(yù)算支出10,392.01萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十二、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

1.項目支出績效自評表.xlsx 

2.績效評價報告.docx