按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2020年省農(nóng)科院部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

省農(nóng)科院的主要職責(zé)是發(fā)揮省級公益性農(nóng)業(yè)科研中心的引領(lǐng)作用，服務(wù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)；承擔(dān)區(qū)域農(nóng)業(yè)科技體系、創(chuàng)新體系建設(shè)任務(wù)，以應(yīng)用研究、應(yīng)用基礎(chǔ)性研究為主，圍繞經(jīng)濟社會中長期發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點和優(yōu)勢，針對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展中亟待解決的重點和難點技術(shù)問題，開展具有重大帶動和促進作用的農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新；承擔(dān)農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進、示范和推廣，提高科技進步對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率；加快農(nóng)業(yè)科技高、精、尖人才培養(yǎng)，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供技術(shù)支撐。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

省農(nóng)科院機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室具體為：院辦公室、黨委辦公室（機關(guān)黨委、老干部處）、人事處、科研管理處、財務(wù)資產(chǎn)管理處（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室）、科技成果轉(zhuǎn)化處、科技合作交流處，另設(shè)紀(jì)委（監(jiān)察審計室）。

（二）直屬事業(yè)單位

13個研究所：作物研究所、土壤肥料與節(jié)水農(nóng)業(yè)研究所、馬鈴薯研究所、植物保護研究所、旱地農(nóng)業(yè)研究所、林果花卉研究所、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所、蔬菜研究所、生物技術(shù)研究所、農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工研究所、畜草與綠色農(nóng)業(yè)研究所、經(jīng)濟作物與啤酒原料研究所、小麥研究所；3個試驗站為：張掖節(jié)水農(nóng)業(yè)試驗站、榆中高寒農(nóng)業(yè)試驗站、黃羊麥類作物育種試驗站；后勤服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2020年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2020年收入預(yù)算2.37億元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1.49億元，比2019年預(yù)算增加1201.95萬元，增長8.8%，增長的主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)及補充醫(yī)療保險政策。當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入1.49億元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。

（二）支出預(yù)算

2020年支出預(yù)算2.37億元，其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算1.49億元，比2019年預(yù)算增加1201.95萬元，增長8.8%，增長的主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)及補充醫(yī)療保險政策。當(dāng)年財政撥款主要是：

1.科學(xué)技術(shù)支出1.27億元。

2.社會保障和就業(yè)支出1419.21萬元。

3.衛(wèi)生健康支出725.52萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算支出1.49億元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出（不含單位上年結(jié)轉(zhuǎn)）

2020年基本支出2226.96萬元，比2019年預(yù)算增加283.54萬元，增長14.6%。增長的主要原因是落實補充醫(yī)療保險政策。

（二）項目支出（不含單位上年結(jié)轉(zhuǎn)）

2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算1.26億元，比2019年預(yù)算增加918.41萬元，增長7.8%，增長的主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)政策。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目1個，主要是科研條件建設(shè)及成果轉(zhuǎn)化專項；

其他項目2個，主要是科研項目經(jīng)費（公益類）；四個農(nóng)場定額補助專項。

（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

無（相關(guān)表格為空表）。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

1.因公出國（境）費用53.20萬元，與上年持平。約5批次共15人。

2.公務(wù)接待費94.10萬元，比2019年預(yù)算減少20.00萬元，下降17.5%，下降的主要原因是是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神及壓縮“三公”經(jīng)費要求。主要用于全院18個預(yù)算單位學(xué)術(shù)交流會議及公務(wù)接待，預(yù)計每個單位約5.23萬元，每個單位32批次460人。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費372.45萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費372.45萬元），與上年持平。

4.培訓(xùn)費400萬元，與上年持平。

5.會議費100萬元，比2019年預(yù)算減少200萬元，下降66.7%，下降的主要原因是持續(xù)強化和規(guī)范會議費管理。

6.2020年預(yù)算，未安排機關(guān)運行經(jīng)費，相關(guān)表格為空表。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出（相關(guān)表格為空表）。

（二）非稅收入

2020年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2020年計劃征收50.68萬元。

（三）政府采購情況

2020年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1451.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1379.78萬元，政府采購工程預(yù)算55.02萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算17.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為28386.29萬元。其中：辦公用房12655.43平方米，價值4290.42萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車23輛，價值395.98萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值5217.40 萬元。2020年擬采購固定資產(chǎn)約1839.60萬元。

七、預(yù)算績效管理情況

（一）部門績效評價進展情況

省農(nóng)科院預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置明確，清晰反映了項目資金的用途和支出方向，績效目標(biāo)值和預(yù)算資金也比較匹配，績效監(jiān)控中對績效目標(biāo)執(zhí)行和項目進展情況充分掌握，發(fā)揮了績效監(jiān)控應(yīng)有的作用。

（二）2020年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

2020年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目3 個，涉及財政支出1.26億元，其中：一般公共預(yù)算項目3個，涉及財政支出1.26億元。2020年本部門及所屬18個預(yù)算單位全部納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。