按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2021年省農(nóng)科院部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

省農(nóng)科院的主要職責(zé)是發(fā)揮省級公益性農(nóng)業(yè)科研中心的引領(lǐng)作用，服務(wù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)；承擔(dān)區(qū)域農(nóng)業(yè)科技體系、創(chuàng)新體系建設(shè)任務(wù)，以應(yīng)用研究、應(yīng)用基礎(chǔ)性研究為主，圍繞經(jīng)濟社會中長期發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點和優(yōu)勢，針對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展中亟待解決的重點和難點技術(shù)問題，開展具有重大帶動和促進作用的農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新；承擔(dān)農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品的引進、示范和推廣，提高科技進步對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率；加快農(nóng)業(yè)科技高、精、尖人才培養(yǎng)，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供技術(shù)支撐。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

省農(nóng)科院機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室具體為：院辦公室、黨委辦公室（機關(guān)黨委、老干部處）、人事處、科研管理處、財務(wù)資產(chǎn)管理處（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室）、科技成果轉(zhuǎn)化處、科技合作交流處，另設(shè)紀(jì)委（監(jiān)察審計室）。

（二）直屬事業(yè)單位

13個研究所：作物研究所、土壤肥料與節(jié)水農(nóng)業(yè)研究所、馬鈴薯研究所、植物保護研究所、旱地農(nóng)業(yè)研究所、林果花卉研究所、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所、蔬菜研究所、生物技術(shù)研究所、農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工研究所、畜草與綠色農(nóng)業(yè)研究所、經(jīng)濟作物與啤酒原料研究所、小麥研究所；3個試驗站為：張掖節(jié)水農(nóng)業(yè)試驗站、榆中高寒農(nóng)業(yè)試驗站、黃羊麥類作物育種試驗站；后勤服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2021年收入預(yù)算43,448.25萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），其中：當(dāng)年財政撥款收入16,893.05萬元，比2020年預(yù)算增加2,028.33萬元，增長13.65%，增長的主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)政策及非稅收入增加。包括：一般公共預(yù)算收入16,893.05萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20,427.49萬元，其他收入6,127.71萬元。

（二）支出預(yù)算

2021年支出預(yù)算43,448.25萬元（詳見部門預(yù)算公開表3,11），其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算16,893.05萬元，比2020年預(yù)算增加2,028.33萬元，增13.65%，增長的主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)政策。當(dāng)年財政撥款主要是：

1.科學(xué)技術(shù)支出14,757.62萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出1,409.86萬元。

3.衛(wèi)生健康支出725.57萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算支出16,893.05萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2,351.90萬元，比2020年預(yù)算增加124.94萬元，增長5.61%。增長的主要原因是非稅收入安排的事業(yè)單位公用經(jīng)費定向補助支出增加。

（二）項目支出

2021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算14,541.15萬元，比2020年預(yù)算增加1,903.39萬元，增長15.06%，增長的主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)政策。

1.經(jīng)濟社會發(fā)展項目1個，主要是科研條件建設(shè)及成果轉(zhuǎn)化專項。

2.其他項目2個，主要是科研項目經(jīng)費（公益類）；四個農(nóng)場定額補助專項。

（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

無（相關(guān)表格為空表）。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

1.因公出國（境）費用53.20萬元，與上年持平。約5批次共15人。

2.公務(wù)接待費94.10萬元，與上年持平。主要用于全院18個預(yù)算單位學(xué)術(shù)交流會議及公務(wù)接待，預(yù)計每個單位約5.23萬元，每個單位32批次460人。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費356.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費356.00萬元），比2020年預(yù)算減少16.45萬元，下降4.42%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行省委、省政府過緊日子要求，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理。

4.培訓(xùn)費350.00萬元，比2020年預(yù)算減少50.00萬元，下降12.50%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行省委、省政府過緊日子要求，持續(xù)強化和規(guī)范培訓(xùn)費管理。

5.會議費100.00萬元，與上年持平。

6.2021年預(yù)算未安排機關(guān)運行經(jīng)費，相關(guān)表格為空表。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出（相關(guān)表格為空表）。

（二）非稅收入

2021年本部門共有3個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收235.63萬元。

（三）政府采購情況

2021年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8,874.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,053.17萬元，政府采購工程預(yù)算1,821.71萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為29,274.19萬元。其中：辦公用房8,493.95平方米，價值2,451.13萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車23輛，價值395.98萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值5,615.94萬元。2021年擬采購固定資產(chǎn)約8,874.88萬元。

七、預(yù)算績效管理情況

（一）2020年預(yù)算績效管理工作情況

省農(nóng)科院預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置明確，清晰反映了項目資金的用途和支出方向，績效目標(biāo)值和預(yù)算資金也比較匹配，績效監(jiān)控中對績效目標(biāo)執(zhí)行和項目進展情況充分掌握，發(fā)揮了績效監(jiān)控應(yīng)有的作用。

（二）2021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

2021年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目3 個，涉及財政支出14,541.15萬元，其中：一般公共預(yù)算項目3個，涉及財政支出14,541.15萬元。2021年本部門及所屬18個預(yù)算單位全部納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1. 部門預(yù)算公開表
   

2. 科研條件建設(shè)及成果轉(zhuǎn)化專項績效目標(biāo)

3. 科研項目經(jīng)費（公益類）績效目標(biāo)

4. 四個農(nóng)場定額補助專項績效目標(biāo)