前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

一、單位職責

按編制單位"為全院提供后勤保障。承擔水、電、暖、房產(chǎn)、綠化、衛(wèi)生的管理服務(wù)，負責治安綜合治理、消防、人口與計劃生育、公共機構(gòu)節(jié)能工作，管理勞動服務(wù)公司、職工食堂、培訓中心。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

后勤中心下設(shè)職能科室有：中心辦公室、動力科、物業(yè)科和保衛(wèi)科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

本部門沒有參照公務(wù)員法管理單位.

（三）直屬事業(yè)單位

本部門沒有直屬事業(yè)單位.

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

2024年單位收支總預算1,524.90萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。支出包括：科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預算

2024年收入預算1,524.90萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

一般公共預算收入222.60萬元，占14.60%；

政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入972.20萬元，占63.75%；

其他收入330.10萬元，占21.65%。

（二）支出預算

2024年支出預算1,524.90萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出390.70萬元，占25.62%；項目支出162.00萬元，占10.62%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入972.20萬元，占63.76%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出222.60萬元，包括：科學技術(shù)支出163.55萬元、社會保障和就業(yè)支出39.73萬元、衛(wèi)生健康支出19.32萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出60.60萬元，比2023年預算減少7.00萬元，下降10.36%，下降的主要原因人員人數(shù)比上年減少。

其中：人員經(jīng)費支出59.40萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費支出1.20萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出

2024年一般公共預算項目支出162.00萬元，比2023年預算減少27.00萬元，下降14.29%，下降的主要原因在職人數(shù)減少，社會保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助等支出減少。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

其他項目1個，主要是科研項目經(jīng)費（公益類）。

（三）支出功能分類說明

1、科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）：2024年預算數(shù)為163.55萬元，較2023年預算減少26.85萬元，下降14.10%，主要原因在職人數(shù)減少，社會保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助等支出減少。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2024年預算數(shù)為2.40萬元，較2023年預算增加0.30萬元，增長14.29%，增長的主要原因退休人數(shù)比上年增加，退休采暖補貼增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為22.86萬元，較2023年預算減少3.81萬元，下降14.29%，主要原因在職人數(shù)比上年減少，基本養(yǎng)老保險繳費減少。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預算數(shù)為14.25萬元，較2023年預算減少2.38萬元，下降14.31%，主要原因在職人數(shù)比上年減少，職業(yè)年金繳費支出減少。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數(shù)為0.22萬元，較2023年預算減少0.03萬元，下降12.00%，主要原因在職人數(shù)比上年減少，工傷保險費繳費支出減少。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數(shù)為13.74萬元，較2023年預算減少0.30萬元，下降2.14%，主要原因在職人數(shù)減少，醫(yī)療保險繳費支出減少。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數(shù)為5.58萬元，較2023年預算減少0.93萬元，下降14.29%，主要原因在職人數(shù)比上年減少，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，與2023年預算持平。

1．因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是我單位多年來未安排因公出國費用，未發(fā)生因公出國費用。

2．公務(wù)接待費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是我單位多年來未安排公務(wù)接待費，未發(fā)生公務(wù)接待費用。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元），與2023年預算持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車，多年來未發(fā)生公務(wù)用車購置費、維護費等。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是我單位多年來未安排培訓費，未發(fā)生培訓費。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因我單位多年來未安排會議費，未發(fā)生會議費。

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是我單位為事業(yè)單位，多年來未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

七、政府采購安排情況

2024年單位政府采購預算總額10.10萬元，其中：政府采購貨物預算10.10萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務(wù)預算0.00萬元。

2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為284萬元。其中：辦公用房165.1平方米，價值68.8萬元。預算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值149.9萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約10.10萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本單位無非稅收入。

（三）重點項目情況

項目名稱：科研項目經(jīng)費（公益類）。

1、項目概況：省財政廳以“科研項目經(jīng)費（公益類）項目下達省農(nóng)科院在職人員綜合定額經(jīng)費，該項目類別為機構(gòu)運行專項，是保障民生、保證職工工資福利待遇及政策調(diào)整等支出的基礎(chǔ)性保障經(jīng)費。

2、立項依據(jù)：《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省農(nóng)業(yè)科學院改革方案的通知》（甘政辦發(fā)【2006】121號）確定省農(nóng)科院為省政府直屬事業(yè)單位，實行省財政一級預算。

3、實施主體：甘肅省農(nóng)業(yè)科學院后勤服務(wù)中心（全體人員）。

4、實施周期：2024年1月1日至12月31日，項目實施周期為一年，確保如期完成。

5、實施計劃：財政預算批復下達后實施，主要用于人員及公用經(jīng)費支出。

6、年度預算安排：2024年項目支出主要用于安排人員工資福利支出、住房公積金、工會經(jīng)費等人員支出以及辦公費、水電費等公用支出。

7、預期總體目標：2024年我單位確保20名職工工資等足額及時發(fā)放，確保全院后勤工作平穩(wěn)有序發(fā)展。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況

按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：支出進度緩慢。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：績效管理的目標導向作用不明顯?？冃н\行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：合理確定績效目標，依據(jù)年度績效目標及工作任務(wù)分解績效目標，科學編制績效指標，做到績效指標與年度工作任務(wù)預算資金使用相匹配，提高專項資金的使用效益。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結(jié)果報送財政并與決算同時公開。

4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加/減少單位預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2024年績效目標編制情況

2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標13個、三級指標19個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標10個、三級指標10個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9、科學技術(shù)支出（類）:反映科學技術(shù)方面的支出。

10、科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）:反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

11、科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）:反映應用研究機構(gòu)的基本支出。

12、科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）專項科研試制（項）:反映用于專項科研試制方面的支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

24、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

25、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

26、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

27、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

28、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

29、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

30、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

31、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

32、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

34、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

35、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

36、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

37、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

38、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

39、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。

40、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

41、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

42、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

43、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

甘肅省農(nóng)業(yè)科學院后勤服務(wù)中心

2024年03月01日

附件：1，甘肅省農(nóng)業(yè)科學院后勤服務(wù)中心2024年部門預算公開表.docx

2，甘肅省農(nóng)業(yè)科學院后勤服務(wù)中心2024年部門整體支出績效目標及預算項目支出績效目標表.docx