目 錄
第一部分 單位基本概況
一、單位職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分2024年單位預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分2024年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預算公開如下:
一、單位職責
服務和支撐全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,發(fā)揮省級公益性農(nóng)業(yè)科研中心的引領作用。從事應用研究、應用基礎研究和技術(shù)創(chuàng)新。開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務與培訓。以政治建設為統(tǒng)領,全面加強黨的政治建設,加強管理服務,保障農(nóng)業(yè)科研事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、機構(gòu)設置情況
(一)機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)
省農(nóng)科院機關(guān)內(nèi)設職能處室具體為:院辦公室、黨委辦公室(機關(guān)黨委、老干部處)、人事處、科研管理處、財務資產(chǎn)管理處(基礎設施建設辦公室)、科技成果轉(zhuǎn)化處、科技合作交流處,另設紀委(監(jiān)察審計室)。
(二)參照公務員法管理單位
本部門沒有參照公務員法管理的單位。
(三)直屬事業(yè)單位
本部門沒有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,2024年單位收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
2024年單位收支總預算20,213.57萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、事業(yè)收入、非財政性單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、其他收入;支出包括:科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出。
(一)收入預算
2024年收入預算20,213.57萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:
一般公共預算收入14,209.32萬元,占70.29%;
政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,927.75萬元,占24.38%;
事業(yè)收入1,076.50萬元,占5.33%。
圖1、收入預算構(gòu)成 一般公共預算收入 政府性基金預算收入 事業(yè)收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入
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(二)支出預算
2024年支出預算20,213.57萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出1,360.67萬元,占6.73%;項目支出13,925.15萬元,占68.89%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,927.75萬元,占24.38%。
四、一般公共預算情況
2024年一般公共預算支出14,209.32萬元,包括:科學技術(shù)支出13,986.48萬元、社會保障和就業(yè)支出149.58萬元、衛(wèi)生健康支出73.26萬元。
具體安排情況如下(詳見單位(單位)預算公開表4,5,6,7):
圖2、支出預算構(gòu)成 科學技術(shù)支出 社會保障和就業(yè)支出 衛(wèi)生健康支出
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(一)基本支出
2024年基本支出284.17萬元,比2023年預算減少15.87萬元,下降5.29%,下降的主要原因是在職人員比上年預算減少。
其中:人員經(jīng)費支出226.10萬元,主要包括:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費支出58.07萬元,主要包括:物業(yè)管理費、其他商品和服務支出。
(二)項目支出
2024年一般公共預算項目支出13,925.15萬元,比2023年預算增加620.00萬元,增長4.66%,增長的主要原因是實施“強科技”行動,科研項目經(jīng)費比上年增長。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目3個,主要是甘肅省藜麥育種栽培技術(shù)及綜合開發(fā)工程研究中心獎補資金、科研項目經(jīng)費、人才發(fā)展專項。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。
其他項目2個,主要是科研項目經(jīng)費(公益類)、四個農(nóng)場定額補助專項。
(三)支出功能分類說明
1、科學技術(shù)支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項):2024年預算數(shù)為200.00萬元,較2023年預算增加200.00萬元,增長100.00%,增長的主要原因是拔尖領軍人才項目經(jīng)費年初預算增加。
2、科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)機構(gòu)運行(項):2024年預算數(shù)為7,276.48萬元,較2023年預算減少95.86萬元,下降1.30%,主要原因是2024年在職人員比上年預算減少。
3、科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)專項科研試制(項):2024年預算數(shù)為6,500.00萬元,較2023年預算增加500.00萬元,增長8.33%,增長的主要原因是貫徹“強科技”行動決策部署,科研項目經(jīng)費比上年增長。
4、科學技術(shù)支出(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):2024年預算數(shù)為10.00萬元,較2023年預算增加10.00萬元,增長100.00%,增長的主要原因是甘肅省藜麥育種栽培技術(shù)及綜合開發(fā)工程研究中心項目經(jīng)費列入預算提前下達。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):2024年預算數(shù)為25.15萬元,較2023年預算增加2.19萬元,增長9.54%,增長的主要原因時退休人數(shù)比上年增加,退休采暖補貼增加。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預算數(shù)為76.20萬元,較2023年預算減少6.35萬元,下降7.69%,主要原因是2024年在職人員比上年預算減少。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2024年預算數(shù)為47.51萬元,較2023年預算減少3.96萬元,下降7.69%,主要原因是在職人員比上年預算減少,職業(yè)年金繳費減少。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2024年預算數(shù)為0.72萬元,較2023年預算減少0.06萬元,下降7.69%,主要原因是在職人員比上年預算減少,工傷生育保險繳費支出減少。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2024年預算數(shù)為54.66萬元,較2023年預算減少0.28萬元,下降0.51%,主要原因是事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、生育保險比上年減少。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2024年預算數(shù)為18.60萬元,較2023年預算減少1.55萬元,下降7.69%,主要原因是在職人數(shù)比上年預算減少,補充醫(yī)療保險補助減少。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預算503.30萬元,與2023年預算持平。
1.因公出國(境)費用53.20萬元,與2023年預算持平,主要原因是保證研究人員出國(境)學術(shù)交流活動差旅費等。
2.公務接待費94.10萬元,與2023年預算持平,主要原因是全院18個預算單位學術(shù)交流會議及考察調(diào)研公務接待,平均每個單位約5.23萬元,預計每個單位全年國內(nèi)接待32批次共475人。
3.公務用車購置及運行維護費356.00萬元(其中:公務用車購置40.00萬元,公務用車運行維護費316.00萬元),與2023年預算持平,主要原因是公務用車購置比上年增加40萬元,用于院屬單位購置皮卡車等;公務用車運行維護費比上年下降40萬元,主要用于全院22輛公務車輛運行維護,平均每輛車年運行費用14.36萬元。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費280.00萬元,較2023年預算減少70.00萬元,下降20.00%,下降的主要原因是主要原因是落實過緊日子要求,培訓費壓減。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費80.00萬元,較2023年預算減少20.00萬元,下降20.00%,下降的主要原因是落實過緊日子要求,會議費壓減。
圖3、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費支出預算構(gòu)成 會議費 培訓費 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車運行維護費 公務用車購置
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六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元,與2023年預算持平,主要原因是我單位為事業(yè)單位,多年來未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
七、政府采購安排情況
2024年單位政府采購預算總額95.90萬元,其中:政府采購貨物預算95.90萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。
2024年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額35.50萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為40,133.72萬元。其中:辦公用房8,292.95平方米,價值2,467.59萬元。預算單位共有公務用車4輛,價值84.73萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約95.90萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2024年本單位涉及非稅收入,2024年計劃征收70.76萬元。其中:中央批準設立0個,主要是我單位沒有中央批準設立的非稅收入,分別計劃征收0萬元;省級批準設立1個,主要是事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入,分別計劃征收70.76萬元。
(三)重點項目情況
項目名稱:科研項目經(jīng)費
1、項目概況:落實省委省政府“強科技”行動決策部署,實施種業(yè)振興等科技創(chuàng)新工作。
2、立項依據(jù):根據(jù)《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省農(nóng)業(yè)科學院改革方案的通知》(甘政辦發(fā)[2006]112號),為全面推進農(nóng)業(yè)科學研究事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,實現(xiàn)科技自立自強,支撐甘肅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施任務而設立的財政專項,2006年立項并列入本級年初預算安排,為延續(xù)性項目。
3、實施主體:二次分配到甘肅省農(nóng)業(yè)科學院本級、作物研究所、馬鈴薯研究所、小麥研究所、旱地農(nóng)業(yè)研究所、生物技術(shù)研究所、土壤肥料與節(jié)水農(nóng)業(yè)研究所、蔬菜研究所、林果花卉研究所、植物保護研究所、農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工研究所、畜草與綠色農(nóng)業(yè)研究所(加掛農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究所)、經(jīng)濟作物與啤酒原料研究所(加掛中藥材研究所牌子)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所、后勤服務中心以及張掖節(jié)水農(nóng)業(yè)試驗站、榆中高寒農(nóng)業(yè)試驗站、黃羊麥類作物育種試驗站等我院二級預算單位。
4、實施周期:按照農(nóng)業(yè)科研周期性特點,實施周期為1-2年。突出農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新,集中力量解決影響和制約我省農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵核心技術(shù)。
5、實施計劃:2024年計劃支持協(xié)同創(chuàng)新、中青年基金等50個科技創(chuàng)新項目、20個條件建設項目、15個科技成果轉(zhuǎn)化項目。5月對上年度科研項目專項開展績效評價,調(diào)研項目到賬及項目績效完成情況。6月組織開展半年工作檢查,6月、9月開展項目支出績效運行監(jiān)控。
6、年度預算安排:省財政專項資金6500萬元。專項經(jīng)費安排使用突出重點,集中財力保障重點領域科研創(chuàng)新支出。重點資助我院各研究所實施的重點研發(fā)、區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新、生物育種專項、中青年基金、科研大數(shù)據(jù)平臺、成果轉(zhuǎn)化、條件建設項目。
7、預期總體目標:針對區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和優(yōu)勢,開展具有重大帶動和促進作用的科學研究和技術(shù)攻關(guān),解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中的重點和難點技術(shù)問題。預期收集保存農(nóng)作物種質(zhì)資源1000份,篩選或選育農(nóng)作物新品系、新品種30個以上,研發(fā)新產(chǎn)品6和農(nóng)機具6-8種,集成應用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)6項,獲得登記成果、獲獎成果、專利、地方標準30項以上,發(fā)表科技論文100篇以上;積極投入積石山縣災后重建,充分發(fā)揮人才優(yōu)勢,實施鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)幫扶科技行動,協(xié)助地方開展防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶,落實到戶產(chǎn)業(yè)幫扶措施等工作,組織實施科技扶貧項目4項,配套種養(yǎng)技術(shù)10項;加強科技成果轉(zhuǎn)化,示范推廣各類科技成果50項以上,舉辦科技培訓50期,培訓基層技術(shù)人員和農(nóng)民4000人次以上。重點加強3-4個專業(yè)實驗室和工程中心建設。重點加強2-3個綜合試驗站和1-2個國家農(nóng)業(yè)科學試驗站配套建設。引進碩士以上人才15人,支持培養(yǎng)急需緊缺人才10人,實施農(nóng)科英才培養(yǎng)工程,培養(yǎng)領軍人才、學科帶頭人10人、青年拔尖人才16名、副高以上職稱人員20名。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
(五)國有資本經(jīng)營預算支出情況
未安排預算,國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2023年預算績效管理工作情況
按照《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標3個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目3個,公開率為100%。 2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目3個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目3個,完成率為100%?!半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:農(nóng)業(yè)科研項目存在前期支出少后期多的現(xiàn)象,支出進度緩慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目3個,占本部門項目的100%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目3個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:績效管理的目標導向作用不明顯。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:合理確定績效目標,依據(jù)年度績效目標及工作任務分解績效目標,科學編制績效指標,做到績效指標與年度工作任務及預算資金使用相匹配,提高專項資金的使用效益。 3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項目共4個,其中,部門整體支出1個,項目支出3個,轉(zhuǎn)移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100%??冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:績效自評結(jié)果報送財政并與決算同時公開。 4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金200萬元,2024年度增加部門預算項目1個,增長率33.33%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。 (二)2024年績效目標編制情況
2024年,納入部門預算績效目標管理的項目3個。其中,部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標12個、三級指標20個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標9個、三級指標43個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、教育支出(類):反映政府教育事務支出。
10、教育支出(類)進修及培訓(款):反映教師進修及干部繼續(xù)教育方面的支出。
11、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出,不在本科目反映。
12、科學技術(shù)支出(類):反映科學技術(shù)方面的支出。
13、科學技術(shù)支出(類)基礎研究(款):反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構(gòu)的支出、專項科學研究支出,以及重點實驗室、重大科學工程的支出。
14、科學技術(shù)支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項):反映高層次科技人才、科研機構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學基金等方面的支出。
15、科學技術(shù)支出(類)應用研究(款):反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
16、科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)機構(gòu)運行(項):反映應用研究機構(gòu)的基本支出。
17、科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)專項科研試制(項):反映用于專項科研試制方面的支出。
18、科學技術(shù)支出(類)應用研究(款)其他應用研究支出(項):反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。
19、科學技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款):反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。
20、科學技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項):反映促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應用和推廣支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
21、科學技術(shù)支出(類)科技條件與服務(款):反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測,科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標本、基因的收集、加工處理和服務,科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。
22、科學技術(shù)支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網(wǎng)絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
23、科學技術(shù)支出(類)其他科學技術(shù)支出(款):反映除以上各項以外用于科技方面的支出,包括科技獎勵支出等。
24、科學技術(shù)支出(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
25、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
26、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
27、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
28、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
29、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
30、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
31、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
32、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
33、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
34、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
35、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
36、農(nóng)林水支出(類):反映政府農(nóng)林水事務支出。
37、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款):反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出。
38、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項):反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應用補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
39、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(項):反映用于耕地質(zhì)量保護、草原草場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護,農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的文出。
40、災害防治及應急管理支出(類):反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。
41、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款):反映政府用于自然災害防治方面的支出。
42、災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項):反映除上述項目以外其他用于自然災害防治的支出。
43、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
44、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
45、工資福利支出(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
46、工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
47、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
48、工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
49、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
50、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)
51、商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
52、商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
53、商品和服務支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
54、商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
55、商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
56、商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
57、商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
58、商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
59、商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
60、商品和服務支出(類)專用材料費(款):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
61、商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
62、商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
63、商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
64、商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
65、商品和服務支出(類)稅金及附加費用(款):反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。
66、商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
67、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
68、對個人和家庭的補助(類)離休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
69、對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
70、對個人和家庭的補助(類)退職(役)費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位退職人員的生活補貼,一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助,一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務兵的退役費,按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。
71、對個人和家庭的補助(類)生活補助(款):反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。
72、對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
73、資本性支出(基本建設)(類):反映由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出,對企業(yè)補助支出不在此科目反映。
74、資本性支出(基本建設)(類)專用設備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
75、資本性支出(基本建設)(類)基礎設施建設(款):反映用于農(nóng)田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩、機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
76、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
77、資本性支出(類)房屋建筑物購建(款):反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。
78、資本性支出(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
79、資本性支出(類)專用設備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
80、資本性支出(類)基礎設施建設(款):反映用于農(nóng)田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
81、資本性支出(類)公務用車購置(款):反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
82、資本性支出(類)其他資本性支出(款):反映上述科目中未包括的資本性支出。
83、對企業(yè)補助(類):反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。
84、對企業(yè)補助(類)費用補貼(款):反映對企業(yè)的費用性補貼。
甘肅省農(nóng)業(yè)科學院(本級)
2024年03月13日
附件: 1.甘肅省農(nóng)業(yè)科學院(本級)2024年單位預算公開表.docx
2.甘肅省農(nóng)業(yè)科學院(本級)2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表.docx