前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

一、單位職責

貫徹執(zhí)行有關政府部門及省農科院有關榆中高寒農業(yè)試驗站工作的方針、政策和規(guī)定。抓好試驗站基礎條件建設和職工生活待遇的落實。加強所場合作，開展試驗示范、成果轉化、人才培養(yǎng)和科普教育。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

甘肅省農業(yè)科學院榆中高寒農業(yè)試驗站內設辦公室、財務科、生產科、研發(fā)科、保衛(wèi)科5個職能科室。

（二）參照公務員法管理單位

本部門沒有參照公務員法管理單位。

（三）直屬事業(yè)單位

本部門沒有直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年單位收支總預算280.63萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉收入、其他收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

（一）收入預算

2024年收入預算280.63萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

一般公共預算收入214.73萬元，占76.52%；

政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結轉收入65.90萬元，占23.48%；

其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算

2024年支出預算280.63萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出52.73萬元，占18.79%；項目支出162.00萬元，占57.73%；上年結轉收入65.90萬元，占23.48%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出214.73萬元，包括：科學技術支出162.30萬元、社會保障和就業(yè)支出37.93萬元、衛(wèi)生健康支出14.50萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出52.73萬元，比2023年預算增加5.76萬元，增長12.26%，增長的主要原因是：在職人員增加及工資晉級晉檔。

其中：人員經費支出52.43萬元，主要包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經費支出0.30萬元，主要包括：其他商品和服務支出。

（二）項目支出

2024年一般公共預算項目支出162.00萬元，比2023年預算增加18.00萬元，增長12.50%，增長的主要原因：科研項目經費（公益類）支出增加。

經濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目1個，主要是科研項目經費（公益類）。

（三）支出功能分類說明

1、科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：2024年預算數為162.30萬元，較2023年預算增加18.00萬元，增長12.47%，增長的主要原因事業(yè)編職工存在新進人員變動及工資晉級。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2024年預算數為0.60萬元，與上年預算持平，主要原因是事業(yè)編離退休人員2024年無變化。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預算數為22.86萬元，較2023年預算增加2.54萬元，增長12.50%，增長的主要原因是存在事業(yè)編在職新進人員，人員數量增加。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2024年預算數為14.25萬元，較2023年預算增加1.58萬元，增長12.47%，增長的主要原因是存在事業(yè)編在職新進人員，人員數量增加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數為0.22萬元，較2023年預算增加0.03萬元，增長15.79%，增長的主要原因是存在事業(yè)編在職新進人員，人員數量增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預算數為8.92萬元，較2023年預算增加0.99萬元，增長12.48%，增長的主要原因是存在事業(yè)編在職新進人員，人員數量增加。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2024年預算數為5.58萬元，較2023年預算增加0.62萬元，增長12.50%，增長的主要原因是存在事業(yè)編在職新進人員，人員數量增加。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.00萬元，與2023年預算持平。

1．因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是榆中高寒農業(yè)試驗站沒有因公出國事宜。

2．公務接待費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是榆中高寒農業(yè)試驗站沒有公務接待業(yè)務。

3．公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與2023年預算持平，主要原因是無公務用車購置及運行維護費。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是壓減培訓費支出。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是壓減會議費預算。

圖3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成 會議費  培訓費   因公出國（境）費用  公務接待費  公務用車運行維護費  公務用車購置

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0.00萬元，與2023年預算持平，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機構運行經費。

七、政府采購安排情況

2024年單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為0.00萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。預算單位共有公務用車0.00輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2024年擬采購固定資產約0.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本單位無非稅收入

（三）重點項目情況

項目名稱：科研項目（公益類）

1、項目概況：本單位2024年初預算批復只涉及一個科研項目經費（公益類）項目，金額為162.00萬元，主要用于人員和運轉類支出。

2、立項依據：《甘肅省人民政府辦公廳關于印發(fā)甘肅省農業(yè)科學院改革方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2006〕121號）確定省農科院為省政府直屬事業(yè)單位，實行省財政一級預算。省財政廳以“科研項目經費（公益類）”項目下達省農科院在職人員綜合定額經費，該項目類別為機構運行專項，是保障民生、保證職工工資福利待遇及政策調整等支出的基礎性保障經費。

3、實施主體：甘肅省農業(yè)科學院榆中高寒農業(yè)試驗站。

4、實施周期：科研項目經費（公益類）實施周期為一年。

5、實施計劃：將經費分為保人員工資和保運轉兩部分，保證人員工資及時足額發(fā)放。壓縮運轉類支出，落實過緊日子要求。

6、年度預算安排：全年安排科研項目經費（公益類）1個，經費162.00萬元。

7、預期總體目標：2024年我單位確保人員工資足額及時發(fā)放，機構正常運轉，職工滿意度達到90%以上。

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

1．一般性轉移支付未安排。

2．專項轉移支付未安排。

3．政府性基金轉移支付未安排。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：問題是項目進度緩慢，原因是提前沒有做好項目執(zhí)行計劃。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：問題是有些項目環(huán)節(jié)執(zhí)行不到位，出現(xiàn)了返工現(xiàn)象，原因是對于項目關鍵環(huán)節(jié)的把控不到位。績效運行監(jiān)控在單位內部通報整改情況：未出現(xiàn)通報情況，對出現(xiàn)的問題進行了及時整改。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：單位整體支出自評報告以及項目自評報告全部送達財政廳并公開。

4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加/減少單位預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2024年績效目標編制情況

2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標10個。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、科學技術支出（類）:反映科學技術方面的支出。

10、科學技術支出（類）應用研究（款）:反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

11、科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）:反映應用研究機構的基本支出。

12、科學技術支出（類）應用研究（款）專項科研試制（項）:反映用于專項科研試制方面的支出。

13、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）:反映用于技術研究與開發(fā)等方面的支出。

14、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉化與擴散（項）:反映促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產力的應用和推廣支出，以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

25、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

26、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

27、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

28、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

29、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

30、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

31、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

32、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

33、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

34、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

35、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

36、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

37、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

38、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

39、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

40、資本性支出（類）房屋建筑物購建（款）:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。

甘肅省農業(yè)科學院榆中高寒農業(yè)試驗站

2024年02月27日

附件： 1.甘肅省農業(yè)科學院榆中高寒農業(yè)試驗站2024年單位預算公開表.docx

2.甘肅省農業(yè)科學院榆中高寒農業(yè)試驗站2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表.docx