目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所（以下簡稱小麥所）的主要職責(zé)是：服務(wù)全省麥類作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從事麥類作物種質(zhì)資源收集保存、創(chuàng)新利用研究，新品種選育與配套栽培技術(shù)研究。開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

小麥所下設(shè)冬小麥研究室、春小麥研究室、分子育種研究室和辦公室。

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件公開01表）

二、收入決算表（見附件公開02表）

三、支出決算表（見附件公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件公開04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件公開05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件公開06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件公開08表，本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件公開09表，本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1,057.40萬元。收、支較上年決算數(shù)減少406.28萬元,下降27.76%，主要原因是人員支出較上年略有下降。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)664.12萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入532.44萬元，占80.17%；事業(yè)收入131.68萬元，占19.83%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)656.56萬元。其中：基本支出433.70萬元，占66.06%；項(xiàng)目支出222.87萬元，占33.94%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)625.35萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少78.32萬元，下降11.13%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款及年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金（項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)）較上年減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出509.09萬元，占本年支出的77.54%，較上年決算數(shù)減少20.67萬元，下降3.90%。主要原因是基本支出及項(xiàng)目支出減少。支出主要用于以下幾個(gè)方面：

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為522.75萬元，支出決算為437.49萬元，完成年初預(yù)算的83.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，年末有一部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為49.24萬元，支出決算為49.24萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.36萬元，支出決算為22.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出390.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)387.31萬元，較上年決算數(shù)增加30.88萬元，增長8.66%，主要原因是工資較去年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金（業(yè)績考核獎(jiǎng)）等。公用經(jīng)費(fèi)3.13萬元，較上年決算數(shù)減少0.34萬元，下降9.79%，主要原因是工會(huì)費(fèi)正常減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，我單位本年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，我單位本年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，我單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,我單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,我單位本年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,我單位本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度我單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購支出情況說明

2021年度我單位無政府采購支出。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，是其他用車，主要是用于農(nóng)村試驗(yàn)基點(diǎn)開展科研工作。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，全部以項(xiàng)目承擔(dān)課題組自評形式開展，涉及資金180萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

附件： 甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所(萬元).xls