目  錄

第一部分  部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

甘肅省農(nóng)科院旱地農(nóng)業(yè)研究所主要職責(zé)是從事旱作節(jié)水、作物生理生態(tài)，覆蓋集雨種植、作物抗逆增效和農(nóng)業(yè)資源利用研究高效、農(nóng)藝農(nóng)機(jī)融合和農(nóng)牧發(fā)展模式創(chuàng)新。開展人才培養(yǎng)、技術(shù)示范、成果轉(zhuǎn)化、科技服務(wù)與培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院旱地農(nóng)業(yè)研究所下設(shè)所辦公室，鎮(zhèn)原試驗(yàn)站、定西試驗(yàn)站、莊浪試驗(yàn)站、大豆試驗(yàn)站，冬小麥育種室，甘肅省旱作區(qū)水資源高效利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在我省中東部典型生態(tài)類型區(qū)的鎮(zhèn)原、定西和莊浪設(shè)有長期綜合試驗(yàn)站。

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

備注:本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，也沒有使用政府性基金安排的支出，故兩表無數(shù)據(jù)。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)5,813.68萬元。收、支較上年決算數(shù)增加83.25萬元,增長1.45%,主要原因是本年基建項(xiàng)目形成當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)所致。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1,959.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,117.83萬元，占57.06%；事業(yè)收入841.31萬元，占42.94%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2,118.94萬元，其中：基本支出1,005.83萬元，占47.47%；項(xiàng)目支出1,113.11萬元，占52.53%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,857.08萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加113.80萬元，增長3.04%。主要原因是本年財(cái)政撥款相關(guān)項(xiàng)目收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,108.28萬元，占本年支出的52.30%，較上年決算數(shù)增加104.25萬元，增長10.38%。主要原因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款一次性項(xiàng)目增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1,131.02萬元，支出決算為894.53萬元，完成年初預(yù)算的79.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)技術(shù)支出類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目按照任務(wù)書要求結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為91.93萬元，支出決算為91.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為45.93萬元，支出決算為45.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為9.19萬元，支出決算為4.43萬元，完成年初預(yù)算的48.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目嚴(yán)格任務(wù)書執(zhí)行，項(xiàng)目未結(jié)題驗(yàn)收，資金結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)執(zhí)行。

5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為2,439.00萬元，支出決算為71.46萬元，完成年初預(yù)算的2.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出按照項(xiàng)目嚴(yán)格任務(wù)書執(zhí)行，項(xiàng)目未結(jié)題驗(yàn)收，資金結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出710.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)696.33萬元，較上年決算數(shù)增加48.54萬元，增長7.49%，主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資提標(biāo)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金（業(yè)績考核獎(jiǎng)）、社會(huì)保障繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)14.10萬元，較上年決算數(shù)增加7.04萬元，增長99.72%，主要原因是省農(nóng)科院撥入了黨員活動(dòng)費(fèi)和工會(huì)費(fèi)正常增長，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)費(fèi)、離退休公用支出、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)、壓減“三公”開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為2.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因原定出國交流培訓(xùn)任務(wù)已全部取消。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車，有3輛業(yè)務(wù)用皮卡車，所以無支出。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是我單位無公務(wù)用車購置需求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無公務(wù)用車，有3輛業(yè)務(wù)用皮卡車。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為4.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)無公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

農(nóng)科院旱農(nóng)所2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出10.89萬元，較上年決算數(shù)增加1.35萬元，增長14.15%，主要原因是我單位承擔(dān)的項(xiàng)目增加，項(xiàng)目任務(wù)書中會(huì)議費(fèi)也隨之增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.75萬元，較上年決算數(shù)減少3.37萬元，下降81.80%，主要原因是培訓(xùn)項(xiàng)目減少。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計(jì)2,331.07萬元，其中：政府采購貨物支出2,000.56萬元、政府采購工程支出330.51萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,331.07萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是用于往返實(shí)驗(yàn)站與試驗(yàn)田之間開展科研工作業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備3臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

旱農(nóng)所2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

旱農(nóng)所2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，全部以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評8項(xiàng)，涉及資金257萬元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十五、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件： 2021年度省級預(yù)算執(zhí)行情況單位自評報(bào)告.doc